Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO E LISTA EM ANEXO. |
20.307,39 |
20.307,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO E LISTA EM ANEXO. |
20.307,39 |
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/004057; 1/004053; 1/004051; 1/004048; 1/004055; |
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3.030,91 |
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/004067; 1/004066; 1/004061; 1/004071; |
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5.272,06 |
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| 26/02/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO E LISTA EM ANEXO.. |
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5.272,06 |
| 26/02/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO E LISTA EM ANEXO.. |
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3.030,91 |
| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/004091; 1/004109; 1/004119; 1/004122; 1/004079; 1/004075; 1/004081; 1/004101; |
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5.104,50 |
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| 08/03/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO E LISTA EM ANEXO.. |
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5.104,50 |
| TOTAL |
20.307,39 |
13.407,47 |
13.407,47 |
| SALDO A PAGAR |
6.899,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
