| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.43 | GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 6,06 | 675,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 675,26 | ||
| 06/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 675,26 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 3977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 675,26 | ||
| TOTAL | 675,26 | 675,26 | 675,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
