| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 185/65 R15 PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 | 223,25 | 893,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PNEU 185/65 R15 PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 | 893,00 | ||
| 06/08/2024 | PNEU 185/65 R15 PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 | 893,00 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2024 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614 | 882,28 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3982/2024 | 10,72 | ||
| TOTAL | 893,00 | 893,00 | 893,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/08/2024 | 10,72 | Lançada | |
| TOTAL | 10,72 |
