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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 100,00
07/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 100,00
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 9286 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.