Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
100,00 |
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07/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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100,00 |
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19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 9286 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.