| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 448,42 | 896,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 896,84 | ||
| 11/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 896,84 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2024 CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580 | 896,84 | ||
| TOTAL | 896,84 | 896,84 | 896,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
