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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4013	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	448,42	896,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	896,84
11/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		896,84
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2024 CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580			896,84
TOTAL		896,84	896,84	896,84
SALDO A PAGAR				0,00