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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4015	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTIR BINELLO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	614,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTIR BINELLO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	614,60
11/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		614,60
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2024 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454			614,60
TOTAL		614,60	614,60	614,60
SALDO A PAGAR				0,00