Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4018 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
RELE FOTO ELETRICO |
34,50 |
207,00 |
| 8.00 |
REATOR VAPOR SODIO |
136,50 |
1.092,00 |
| 20.00 |
LAMPADA 250W TUBULAR |
48,50 |
970,00 |
| 50.00 |
FIO CABO AUTO FLEX 6MM |
5,49 |
274,50 |
| 75.00 |
FIO 4 M |
3,98 |
298,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
RELE FOTO ELETRICO REATOR VAPOR SODIO LAMPADA 250W TUBULAR FIO CABO AUTO FLEX 6MM FIO 4 M |
2.842,00 |
|
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.842,00 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.842,00 |
| TOTAL |
2.842,00 |
2.842,00 |
2.842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
