| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 75W | 84,90 | 594,30 |
| 9.00 | LAMPADA LED 100W | 104,90 | 944,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 75W LAMPADA LED 100W | 1.538,40 | ||
| 11/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.538,40 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 4019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.538,40 | ||
| TOTAL | 1.538,40 | 1.538,40 | 1.538,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
