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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A APAGAMENTO DE SEGURO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40. 2.524,39 2.524,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 EMPENHO REFERENTE A APAGAMENTO DE SEGURO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40. 2.524,39
24/06/2024 ANULADO NESTA DATA -2.524,39
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.