Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A APAGAMENTO DE SEGURO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40. |
2.524,39 |
2.524,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A APAGAMENTO DE SEGURO VEICULO DO CRAS PLACA JCK 3H40. |
2.524,39 |
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24/06/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-2.524,39 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.