| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2290.05 | DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 6,42 | 14.702,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 14.702,09 | ||
| 01/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7408; 001/7406; 001/7404; 001/7410; 001/7402; 001/7401; 001/7403; | 14.702,09 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 4045/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.702,09 | ||
| TOTAL | 14.702,09 | 14.702,09 | 14.702,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
