| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 30,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 210,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 210,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
