| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIJU CONFECÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO COMFORME PARECER JURIDICO 05/2023 BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1636/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO COMFORME PARECER JURIDICO 05/2023 BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1636/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.000,00 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2024 DANIJU CONFECÇÕES EIRELI - 9467 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
