Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4101 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL |
60,00 |
300,00 |
| 100.00 |
CABO DE REDE |
4,50 |
450,00 |
| 2.00 |
REFLETOR DE LED 200W 6500 K |
406,00 |
812,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL CABO DE REDE REFLETOR DE LED 200W 6500 K |
1.562,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.562,00 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2024
WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 10727 |
|
|
1.562,00 |
| TOTAL |
1.562,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
