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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4111	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30
14/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2024 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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