Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXT |
34,88 |
69,76 |
| 2.00 |
PORCA SEXT V |
16,41 |
32,82 |
| 2.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO |
0,61 |
1,22 |
| 20.00 |
RETENTOR |
2,10 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXT PORCA SEXT V ARRUELA DE PRESSÃO RETENTOR |
145,80 |
|
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| 17/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
145,80 |
|
| TOTAL |
145,80 |
145,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
145,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
