Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4142
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SAINDO DE CHAPECO NO DIA 01/07/2024 E VOLTA DIA 05/07/2024 PARA O VICE PREFEITO SERGIO JOÃO IETROBELLI
2.670,10
2.670,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SAINDO DE CHAPECO NO DIA 01/07/2024 E VOLTA DIA 05/07/2024 PARA O VICE PREFEITO SERGIO JOÃO IETROBELLI
2.670,10
17/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
2.670,10
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
2.670,10
TOTAL
2.670,10
2.670,10
2.670,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
