Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4149
Data de lançamento:
18/06/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Programa de Alta Media Complexidade Centro Especializados - Proteses (4111)
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo.
0,00
13.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo.
13.250,00
24/06/2024
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo.
13.250,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2024
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
13.250,00
TOTAL
13.250,00
13.250,00
13.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
