| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alta Media Complexidade Centro Especializados - Proteses (4111) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo. | 0,00 | 13.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo. | 13.250,00 | ||
| 24/06/2024 | Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Março de 2024 encaminhada através do Ofício n° 023/2024 anexo. | 13.250,00 | ||
| 25/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2024 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 13.250,00 | ||
| TOTAL | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
