| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024. | 0,00 | 431,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024. | 431,74 | ||
| 18/06/2024 | Referente a Folha de Pagamento mês 06/2024. | 431,74 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 4226/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,74 | ||
| TOTAL | 431,74 | 431,74 | 431,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
