| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MOVEL E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU 192 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MOVEL E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU 192 | 8.500,00 | ||
| 03/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MOVEL E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU 192 | 8.500,00 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2024 NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 9549 | 8.092,00 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4264/2024 | 408,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2024 | 408,00 | Lançada | |
| TOTAL | 408,00 |
