Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 185.00 |
JOELHO 40 |
4,99 |
923,15 |
| 155.00 |
JOELHO 50 |
5,29 |
819,95 |
| 55.00 |
LONA PRETA |
2,90 |
159,50 |
| 25.00 |
REGISTRO 40 |
23,99 |
599,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
JOELHO 40 JOELHO 50 LONA PRETA REGISTRO 40 |
2.502,35 |
|
|
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.502,35 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.502,35 |
| TOTAL |
2.502,35 |
2.502,35 |
2.502,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
