| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.00 | JOELHO 40 | 4,99 | 923,15 |
| 155.00 | JOELHO 50 | 5,29 | 819,95 |
| 55.00 | LONA PRETA | 2,90 | 159,50 |
| 25.00 | REGISTRO 40 | 23,99 | 599,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | JOELHO 40 JOELHO 50 LONA PRETA REGISTRO 40 | 2.502,35 | ||
| 19/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.502,35 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 4293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.502,35 | ||
| TOTAL | 2.502,35 | 2.502,35 | 2.502,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
