Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDOGUTTLER ZAMBIASI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4300 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.40 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO |
97,34 |
623,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO |
623,00 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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623,00 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2024
EDUARDOGUTTLER ZAMBIASI - 9854 |
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623,00 |
| TOTAL |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
