| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDOGUTTLER ZAMBIASI |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.40 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 97,34 | 623,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 623,00 | ||
| 20/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 623,00 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2024 EDUARDOGUTTLER ZAMBIASI - 9854 | 623,00 | ||
| TOTAL | 623,00 | 623,00 | 623,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
