Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. |
1.000,00 |
|
|
| 03/07/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.
|
|
1.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2024
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 9605 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
