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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4375 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE S CLORO 5LT 34,90 314,10
36.00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 14,90 536,40
30.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 19,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE S CLORO 5LT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 1.420,50
26/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.420,50
TOTAL 1.420,50 1.420,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.420,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.