| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE S CLORO 5LT | 34,90 | 314,10 |
| 36.00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | 14,90 | 536,40 |
| 30.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 | 19,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE S CLORO 5LT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 | 1.420,50 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.420,50 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 1.420,50 | ||
| TOTAL | 1.420,50 | 1.420,50 | 1.420,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
