| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4379 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.93 | DIESEL S - 10 PARA USO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 6,29 | 288,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 288,87 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 288,87 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 288,87 | ||
| TOTAL | 288,87 | 288,87 | 288,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
