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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	438	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS	115,60	115,60
4.00	CABO USB	22,50	90,00
4.00	CABO USB IMPRESSORA	19,90	79,60
2.00	BATERIA DE NROBREAK	149,90	299,80
2.00	PHOTO CONDUTOR BROTHER PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORAND EM ANEXO	165,90	331,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS CABO USB CABO USB IMPRESSORA BATERIA DE NROBREAK PHOTO CONDUTOR BROTHER PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORAND EM ANEXO	916,80
25/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		916,80
29/01/2024	Pagamento de Empenho 438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,80
TOTAL		916,80	916,80	916,80
SALDO A PAGAR				0,00