Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE BLACK PIANO |
419,50 |
419,50 |
| 2.00 |
FONT ATX |
179,90 |
359,80 |
| 2.00 |
ADPTADOR DE REDEWIFI COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
134,90 |
269,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE BLACK PIANO FONT ATX ADPTADOR DE REDEWIFI COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.049,10 |
|
|
| 25/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.049,10 |
|
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.049,10 |
| TOTAL |
1.049,10 |
1.049,10 |
1.049,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
