Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONSER. AMPLIACAO DO SINAL DE TV E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE |
12.447,16 |
12.447,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE |
12.447,16 |
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| 11/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE
|
|
12.447,16 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.447,16 |
| TOTAL |
12.447,16 |
12.447,16 |
12.447,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
