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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4431	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	KIT DE REPARO	151,20	907,20
6.00	BICO INJETOR	450,00	2.700,00
5.00	VALVULA VEDAÇÃO UNIDADE	235,20	1.176,00
1.00	VALVULA VEDAÇÃO UNIDADE 871	266,40	266,40
6.00	JOGO DE REPARO	93,60	561,60
6.00	JOGO DE REPARO DA UNIDADE	219,60	1.317,60
1.00	SABO 79926 - JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	2.974,00	2.974,00
6.00	CJ CONEXÃO DO TUBO DE PRESSÃO	555,00	3.330,00
27.00	LUBRAX TECNO 15W40	35,00	945,00
1.00	MAHLE KX67/2D - FILTRO COMBUSTIVEL MBB 817 912 914	90,00	90,00
1.00	FILTRO OLEO PEL 2003	50,00	50,00
6.00	ADITIVO RAD ORGANICO LONG - LIFE ROSA	40,90	245,40
1.00	RACOR R120LJ - 10M - AQII - FILTRO SEPARADOR D AGUA	228,00	228,00
1.00	RACOR KR 27004 - CS KIT COPO COM FURO P/SENSOR	165,00	165,00
1.00	TECFIL ARS9839KIT	290,00	290,00
4.00	ABRACAD.ROSCA S/FIM 19 A 27MM	6,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	KIT DE REPARO BICO INJETOR VALVULA VEDAÇÃO UNIDADE VALVULA VEDAÇÃO UNIDADE 871 JOGO DE REPARO JOGO DE REPARO DA UNIDADE SABO 79926 - JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR CJ CONEXÃO DO TUBO DE PRESSÃO LUBRAX TECNO 15W40 MAHLE KX67/2D - FILTRO COMBUSTIVEL MBB 817 912 914 FILTRO OLEO PEL 2003 ADITIVO RAD ORGANICO LONG - LIFE ROSA RACOR R120LJ - 10M - AQII - FILTRO SEPARADOR D AGUA RACOR KR 27004 - CS KIT COPO COM FURO P/SENSOR TECFIL ARS9839KIT ABRACAD.ROSCA S/FIM 19 A 27MM	15.270,20
TOTAL		15.270,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.270,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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