Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS |
38.390,93 |
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| 28/06/2024 |
PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS
|
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4.798,83 |
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| 01/07/2024 |
PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS
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4.798,86 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS. |
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4.798,83 |
| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS. |
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4.798,86 |
| 02/08/2024 |
PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS
|
|
4.798,86 |
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| 02/08/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS. |
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4.798,86 |
| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data referente pretação de serviço de pulicação em DOU/DIOERS do mês de Agosto/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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4.798,86 |
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| 02/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Débito nesta data referente a publicações legais no DOU/DIOERS do mês de Agosto da Prefeitura Municipal, conforme contrato n° 04/2024. |
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4.798,86 |
| 02/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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4.798,86 |
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| 03/10/2024 |
Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Setembro da Prefeitura Municipal, conforme contrato n° 04/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 02/2024 - Processo N° 03/2024, NF 27. |
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4.798,86 |
| 05/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/30; |
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4.798,86 |
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| 05/11/2024 |
Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Outubro da Prefeitura Municipal, conforme contrato n° 04/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 02/2024 Processo N° 03/2024, Pagamento Empenho n° 4436/2024, NF 30.
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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4.798,86 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; |
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4.798,86 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS, MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO N° 04/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 4436/2024, NF 33.
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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4.798,86 |
| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; |
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4.798,86 |
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| 20/12/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após todas as liquidações conforme notas fiscais apresentadas. |
-0,08 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS, MÊS DE DEZEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO N° 04/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 4436/2024, NF 36.
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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4.798,86 |
| TOTAL |
38.390,85 |
38.390,85 |
38.390,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
