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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4437 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75 8.893,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 8.893,75
03/07/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75
03/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. 1.778,75
02/08/2024 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO 1.778,75
02/08/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. 1.778,75
02/09/2024 Liquidado nesta data referente publicações no DOU/DIOERS do mês de Agosto do Centro de Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº E/25; 1.778,75
02/09/2024 Débito nesta data referente a publicações legais no DOU/DIOERS do mês de Agosto do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024. 1.778,75
02/10/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/28; 1.778,75
03/10/2024 Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Setembro do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 03/2024 - Processo N° 04/2024, NF 28. 1.778,75
05/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/31; 1.778,75
05/11/2024 Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Outubro do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 03/2024 ­ Processo N° 04/2024. Pagamento Empenho n° 4437/2024, NF 31. POST WEB MARKETING LTDA - 10540 1.778,75
TOTAL 8.893,75 8.893,75 8.893,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.