Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO |
1.778,75 |
8.893,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO |
8.893,75 |
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| 03/07/2024 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO
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1.778,75 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. |
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1.778,75 |
| TOTAL |
8.893,75 |
1.778,75 |
1.778,75 |
| SALDO A PAGAR |
7.115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
