Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO |
8.893,75 |
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| 03/07/2024 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO
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1.778,75 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. |
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1.778,75 |
| 02/08/2024 |
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO
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1.778,75 |
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| 02/08/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL UNIAO E ESTADO. |
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1.778,75 |
| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data referente publicações no DOU/DIOERS do mês de Agosto do Centro de Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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1.778,75 |
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| 02/09/2024 |
Débito nesta data referente a publicações legais no DOU/DIOERS do mês de Agosto do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024. |
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1.778,75 |
| 02/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
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1.778,75 |
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| 03/10/2024 |
Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Setembro do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 03/2024 - Processo N° 04/2024, NF 28. |
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1.778,75 |
| 05/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/31; |
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1.778,75 |
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| 05/11/2024 |
Débito nesta data referente Serviços Prestados de Publicação Legal DOU/DIOERS do mês de Outubro do Centro de Assistência Social, conforme contrato n° 05/2024, vinculado a Dispensa de Licitação n° 03/2024 Processo N° 04/2024.
Pagamento Empenho n° 4437/2024, NF 31.
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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1.778,75 |
| TOTAL |
8.893,75 |
8.893,75 |
8.893,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
