Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 271.32 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
6,06 |
1.644,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
1.644,21 |
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| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7542; 001/7546; 001/7548; |
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1.633,21 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.633,21 |
| 06/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-11,00 |
|
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| TOTAL |
1.633,21 |
1.633,21 |
1.633,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
