| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 123.53 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL | 6,06 | 748,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL | 748,57 | ||
| 24/07/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL | 748,57 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 748,57 | ||
| TOTAL | 748,57 | 748,57 | 748,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
