| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL RESCISÃO julho 2024. | 0,00 | 270,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | INSS PARTE PATRONAL RESCISÃO julho 2024. | 270,06 | ||
| 01/07/2024 | Referente a Rescisões Mês 07/2024. | 270,06 | ||
| 01/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 4,14 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,92 | ||
| TOTAL | 270,06 | 270,06 | 270,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 01/07/2024 | 4,14 | Lançada | |
| TOTAL | 4,14 |
