| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4463 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO julho 2024. | 0,00 | 2.421,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO julho 2024. | 2.421,73 | ||
| 01/07/2024 | Referente a Rescisão e Férias mês 07/2024. | 2.421,73 | ||
| 01/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 21,90 | ||
| 01/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 68,45 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 4463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.331,38 | ||
| TOTAL | 2.421,73 | 2.421,73 | 2.421,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/07/2024 | 21,90 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/07/2024 | 68,45 | Lançada | |
| TOTAL | 90,35 |
