| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
| Número do empenho: | 4470 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA | 10.000,00 | ||
| 03/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA | 5.000,00 | ||
| 05/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA. | 4.871,50 | ||
| 05/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4470/2024 | 128,50 | ||
| 19/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA | 5.000,00 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO MÊS DE JULHO HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA AREA DE PEDIATRIA. | 4.871,50 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4470/2024 | 128,50 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2024 | 128,50 | 1016/2024 | Lançada |
| ISS | 26/08/2024 | 128,50 | 1251/2024 | Lançada |
| TOTAL | 257,00 |
