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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4485 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DIJUNTOR A-30 18,25 36,50
44.00 FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM 3,98 175,12
10.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 9,29 92,90
8.00 INTERRUPTOR 10,49 83,92
8.00 LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K 14,90 119,20
10.00 PLAFON 7,45 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 DIJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS INTERRUPTOR LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K PLAFON 582,14
24/07/2024 DIJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS INTERRUPTOR LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K PLAFON 582,14
25/07/2024 Pagamento de Empenho 4485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 582,14
TOTAL 582,14 582,14 582,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.