Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4503 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDREDON |
201,00 |
201,00 |
| 3.00 |
JOGO DE LENÇOL |
110,00 |
330,00 |
| 2.00 |
COBERTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. QUARTOS INTERNAÇÕES |
198,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDREDON JOGO DE LENÇOL COBERTOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. QUARTOS INTERNAÇÕES |
927,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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927,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2024
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166 |
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927,00 |
| TOTAL |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
