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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANE VARGAS RONSANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4513	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ELIANE VARGAS RONSANI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 09/07/2024 A 12/07/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,31	921,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ELIANE VARGAS RONSANI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 09/07/2024 A 12/07/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	921,93
01/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		921,93
09/07/2024	Pagamento de Empenho 4513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			921,93
TOTAL		921,93	921,93	921,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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