Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
182,50 |
| 1.00 |
PORTA 80 DIRE |
299,50 |
299,50 |
| 20.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
796,00 |
| 20.00 |
CAL HIDRATADA |
16,90 |
338,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE ACLOPAR. |
238,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PREGO 18X30 PORTA 80 DIRE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA CAIXA DE ACLOPAR. |
1.854,00 |
|
|
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.854,00 |
|
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
1.854,00 |
| TOTAL |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
