| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
| Número do empenho: | 4552 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 22.041,83 | 22.041,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 22.041,83 | ||
| 16/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.976,44 | ||
| 22/07/2024 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 3.976,44 | ||
| 20/08/2024 | Liquidado nesta data conforme memorando CRAS n° 268/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 1/3867; | 1.188,75 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MEMORANDO CRAS N° 268/2024 ANEXO. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.188,75 | ||
| 15/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 319/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 1/3914; | 16.876,64 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MEMORANDO CRAS N° 319/2024 ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO N° 73/2024, NF 3914. | 16.876,64 | ||
| TOTAL | 22.041,83 | 22.041,83 | 22.041,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
