Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 14X24 |
480,00 |
1.440,00 |
| 1.00 |
TIP TOP 05 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
TIP TOP 06 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 14X24 TIP TOP 05 TIP TOP 06 |
1.560,00 |
|
|
| 03/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.560,00 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.560,00 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
