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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4586	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1699.23	GASOLINA ADITIVADA Reempenho do empenho n° 3721/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais.	6,06	10.297,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	GASOLINA ADITIVADA Reempenho do empenho n° 3721/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais.	10.297,34
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/7308; 001/7310; 001/7311; 001/7312; 001/7314; 001/7316;		5.243,90
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/7359; 001/7358; 001/7351; 001/7350; 001/7349;		5.053,44
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.053,44
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.243,90
TOTAL		10.297,34	10.297,34	10.297,34
SALDO A PAGAR				0,00