| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1699.23 | GASOLINA ADITIVADA Reempenho do empenho n° 3721/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais. | 6,06 | 10.297,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | GASOLINA ADITIVADA Reempenho do empenho n° 3721/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais. | 10.297,34 | ||
| 11/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7308; 001/7310; 001/7311; 001/7312; 001/7314; 001/7316; | 5.243,90 | ||
| 11/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7359; 001/7358; 001/7351; 001/7350; 001/7349; | 5.053,44 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.053,44 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.243,90 | ||
| TOTAL | 10.297,34 | 10.297,34 | 10.297,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
