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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4588	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho do empenho n° 3736/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais.	0,00	9.601,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho do empenho n° 3736/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais.	9.601,04
02/09/2024	Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/036920; 001/036914; 001/036909; 001/037231; 001/037706;		5.057,35
02/09/2024	Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/036518; 001/037705;		4.476,77
05/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Notas Fiscais Nº 001/036920; 001/036914; 001/036909; 001/037231; 001/037706;			5.057,35
05/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Notas Fiscais Nº 001/036518; 001/037705;			4.476,77
15/10/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/038185;		37,68
15/10/2024	Estorno de saldo empenhado por estimativa.	-29,24
23/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS MEMORANDO FARMÁCIA N° 027/2024 NOTAS FISCAIS N° 001/038185			37,68
TOTAL		9.571,80	9.571,80	9.571,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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