Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
Reempenho do empenho n° 3736/2024, para ajuste de complemento de recurso 00 - Não se Aplica lançado equivocadamente para 3110- Transf. União Emendas Individuais. |
9.601,04 |
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| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/036920; 001/036914; 001/036909; 001/037231; 001/037706; |
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5.057,35 |
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| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/036518; 001/037705; |
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4.476,77 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Notas Fiscais Nº 001/036920; 001/036914; 001/036909; 001/037231; 001/037706; |
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5.057,35 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Notas Fiscais Nº 001/036518; 001/037705; |
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4.476,77 |
| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/038185; |
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37,68 |
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| 15/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-29,24 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS
MEMORANDO FARMÁCIA N° 027/2024
NOTAS FISCAIS N° 001/038185
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37,68 |
| TOTAL |
9.571,80 |
9.571,80 |
9.571,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
