| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS | 2,80 | 1.400,00 |
| 5000.00 | FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA. | 0,19 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDA. | 2.350,00 | ||
| 04/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.350,00 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4611/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
