Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4636 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL REF MES RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
0,00 |
1.127,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
1.127,04 |
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| 05/07/2024 |
Referente a férias e rescisões mês 07/2024. |
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1.127,04 |
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| 24/07/2024 |
Estorno parcial de empenho devido a empenho realizado a maior de encargos de rescisão. |
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-224,28 |
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| 24/07/2024 |
Estorno parcial de empenho devido a empenho realizado a maior de encargos de rescisão. |
-224,28 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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902,76 |
| TOTAL |
902,76 |
902,76 |
902,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
