Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
0,00 |
337,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
FGTS EMPRESA RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
337,38 |
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05/07/2024 |
Referente a férias e rescisões mês 07/2024. |
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337,38 |
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TOTAL |
337,38 |
337,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
337,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.