Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
9.036,80 |
|
|
| 05/07/2024 |
Referente a férias e rescisões mês 07/2024. |
|
9.036,80 |
|
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
197,36 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
225,56 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
337,18 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
391,40 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
414,04 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
1.476,05 |
| 16/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.995,21 |
| TOTAL |
9.036,80 |
9.036,80 |
9.036,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
