Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4644 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
0,00 |
401,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO RESCISÃO E FERIAS julho 2024. |
401,98 |
|
|
| 05/07/2024 |
Referente a férias e rescisões mês 07/2024. |
|
401,98 |
|
| TOTAL |
401,98 |
401,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
401,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
