Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INNS PARTE PATRONAL patronais mes anterior 2024. |
0,00 |
17,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
INNS PARTE PATRONAL patronais mes anterior 2024. |
17,52 |
|
|
| 08/07/2024 |
Referente aos Patronais mês 07/2024. |
|
17,52 |
|
| TOTAL |
17,52 |
17,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
