| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 5.000,00 | ||
| 16/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 2.847,26 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.847,26 | ||
| 13/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/166; | 2.152,74 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 4668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.152,74 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
